一、预算结构概览
部门收支总预算
1,521.79 万元
较2025年增加 14.61 万元
一般行政管理事务(项目)
796 万元
含5大专项,商机最集中
干部教育培训工作经费
21 万元
培训干部 ≥300人
党员教育培训及建设运维
33 万元
培训党员 ≥700人次
党建工作经费(最大项)
620 万元
含培训、补助等综合支出
二、项目支出预算构成
项目支出预算合计:829.6万元(占部门总预算54.51%),各专项分布如下:
党建工作经费
620万
620万元
老干部工作经费
90万
90万元
党员教育培训及建设运维
33万
33万元
干部人才公务员工作经费
32万
32万元
干部教育培训工作经费
21万
21万元
选调生到村任职补助
33.6万
33.6万元
* 另有基本支出培训费项目预算251.15万元(含249万项目培训费)
三、核心项目商机详解
干部培训教育
21 万元
干部教育培训工作经费
面向全市干部开展教育培训,提升干部素养和履职能力。预算目标:培训干部 ≥300人,培训结业率 ≥100%,学员满意度 ≥90%,须于2026年底前完成全部培训。
主体班培训 领导干部读书班 履职能力提升 线上线下结合
≥300人
培训人数
21万元
专项预算
2026年底
完成时限
党员教育
33 万元
党员教育培训及建设运维经费
做好线上党员教育培训,提升党员教育覆盖率和质量。预算目标:培训党员 ≥700人次,结业率 ≥90%,党员满意度 ≥95%。大力推行视频直播培训,常态化开展"红色星期五"主题党日活动,同时承担远程教育系统建设运维。
视频直播培训 远程教育运维 主题党日活动 线上平台建设 红色主题教育
≥700人次
培训规模
33万元
专项预算
≥95%
党员满意度
电教片/视频拍摄
综合预算
电教片制作与视频内容服务
文件明确提出策划推出"红色典型进校园"等主题突出、特色鲜明的党员教育内容,大力推行视频直播培训,用好"蓥三红"微信公众号等新媒体平台,持续开展"万堂示范课下基层""我在小平故里讲党课"等活动。均涉及专业视频内容策划、拍摄、剪辑、包装制作需求,费用包含于党员教育(33万)、党建工作(620万)及其他培训费(251.15万)中。
党员教育电教片 红色主题微视频 视频直播课程 新媒体内容制作 "蓥三红"公众号
含于多项
资金来源
全年
持续需求
系列化
内容规划
宣传及媒体服务
620+α 万元
党建宣传与融媒体传播服务
党建工作经费(620万)中包含大量宣传需求:新建两新党组织宣传推广、集体经济建设宣传、"蓥三红"微信公众号内容运营、"红色典型进校园"系列宣传策划。另外培训费(249万项目部分)含会议、宣讲活动的宣传支持。整体办公费预算312.5万元中也含印刷、制作等宣传物料需求。
新媒体运营 党建品牌策划 宣传物料印刷 活动宣传策划 集体经济宣传
620万
党建工作主体经费
312.5万
综合办公费
全年
持续性需求
其他服务
90 万元
老干部工作服务经费
开展老干部活动、完成老干部健康休养、带领老干部进行身体健康检查等。预算目标:走访慰问老干部 ≥150人,老干部满意度 ≥95%。涉及活动策划、场地服务、健康体检组织、文化娱乐活动等一系列服务采购。
老干部活动策划 健康休养服务 慰问服务 文化娱乐活动
≥150人
慰问老干部
90万元
专项预算
≥95%
老干部满意度
其他服务
32 万元
干部人才公务员工作经费
用于公务员奖励、公务员考录考调、人才引进等工作,做好人才的引育用留,打造华蓥人才聚集地。预算目标:奖励公务员 ≥40人,引进人才合格率 ≥95%。赴知名高校开展招才宣讲活动,建设人才公园,涉及活动组织、宣传推介等服务需求。
人才引进服务 高校宣讲活动 人才公园建设 人才评价服务
≥40人
奖励公务员
32万元
专项预算
≥95%
人才合格率
四、关键预算项汇总表
项目名称 预算金额 商机类别 主要绩效指标 可提供服务
党建工作经费 620万元 宣传/培训/运维 培训村(社区)书记≥100人,培训合格率≥95% 党建活动策划、培训课程、宣传制作、电教片制作
老干部工作经费 90万元 其他服务 慰问老干部≥150人,满意度≥95% 活动策划、健康服务、文体活动组织
党员教育培训及建设运维 33万元 党员教育/电教片 培训党员≥700人次,结业率≥90% 线上培训平台、视频直播、电教片制作、系统运维
干部人才公务员工作经费 32万元 其他服务 奖励≥40人,引进人才合格率≥95% 人才引进宣传、高校招聘活动、测评服务
干部教育培训工作经费 21万元 干部培训教育 培训干部≥300人,结业率100% 培训课程设计、师资提供、场地服务、教材印制
项目培训费(含于支出) 249万元 干部培训/党员培训 覆盖多类培训项目 综合培训服务采购(最大单项培训费)
会议费 230万元 其他服务 各类会议、研讨活动保障 会议组织、场地、设备、服务保障
维修(护)费 20万元 其他服务 设备设施维保 远程教育终端、系统设备维护
⚡ 商机重点提示:预算文件明确指出"2026年无政府采购项目,未安排政府采购预算",意味着上述项目支出将通过常规采购或直接委托方式执行,无需走政府采购公开招标流程,商机获取窗口更灵活。建议在项目预算执行初期(3—5月)主动对接市委组织部相关科室,争取早期介入。
五、商机切入行动建议
1
优先攻关培训费(249万):这是单项金额最大的商机,建议以"干部教育培训综合服务"为切入点,提供课程设计+师资+执行一体化方案,可涵盖干部培训(21万)与党建培训(部分620万)两大预算来源。
2
绑定电教片拍摄+党员教育(33万):重点围绕"红色典型进校园""视频直播培训""蓥三红新媒体"等工作部署,提供党员教育电教片、微视频课程、直播技术支持一体化方案,争取党员教育培训经费及党建工作经费中的影视内容制作部分。
3
布局党建宣传(含于620万党建经费):党建工作经费是最大专项,可从宣传策划、活动执行、融媒体内容运营等多维度介入。重点关注"两新党组织建设宣传""集体经济发展宣传""党建品牌塑造"等子项。
4
老干部服务(90万)是稳定商机:具有年年续签、规模稳定的特点,适合有活动策划、健康服务、旅游组织资质的企业,可提供"老干部活动综合服务包"。
5
会议服务(230万)机会大:部门开展党建、干部、人才、公务员等多条线工作,全年会议、培训活动频繁。建议以"场地+设备+服务"一站式方案切入,并与当地酒店、会议场所建立战略合作。
6
把握时间窗口(3—6月):预算已于2026年3月公开,年初项目预算通常在3—6月进入执行阶段。建议立即启动对接,拜访组织部干部股、党员教育中心、老干部工作股等关键科室,在预算执行前建立合作意向。
六、2026年度工作重点与商机关联
老干部健康休养、走访慰问、活动组织
工作重点 关键动作 对应商机类型
持续深化理论武装 举办主体班、领导干部读书班;推出"红色典型进校园";大力推行视频直播培训;开展"红色星期五"主题党日 干部培训、党员教育、电教片、宣传
激励干部担当作为 提高干部考察考核质量;开展选人用人专项检查;关心关爱干部 干部培训、测评服务
不断夯实基层基础 开展基层党员全覆盖培训;用好"蓥三红"公众号;落实"每月送"制度;万堂示范课下基层 党员教育、电教片、新媒体运营
建设县域人才高地 赴知名高校招才宣讲;建设人才公园;升级"双招双引"机制 人才引进宣传、活动策划
老干部工作 老干部综合服务